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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 남해군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 남해군의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
496,931	410,041	0	73,914	12,977

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
435,667	438,691	432,530	458,283	496,931

▸ 결산 총계기준

세입결산액연도별추이(단위:백만원)

☞ 지난 5년간 2012년 4,356억 원에서 2016년 4,969억 원으로 약613억 원(12.3%)증가      하였으므로, 세입이 꾸준히 증가하는 추세입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	356,741	100	378,278	100	367,625	100	379,079	100	410,041	100
지 방 세	11,567	3.16	12,344	3.26	12,506	3.40	13,295	3.51	15,106	3.68
세외수입	92,385	25.26	112,984	29.87	14,848	4.04	12,295	3.24	12,984	3.17
지방교부세	141,201	38.61	145,730	38.52	146,231	39.78	138,419	36.51	141,991	34.63
조정교부금･ 재정보전금	7,546	2.06	8,677	2.29	9,483	2.58	15,162	4	16,327	3.98
보 조 금	113,042	30.91	98,543	26.05	94,027	25.58	105,150	27.74	124,492	30.36
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	90,528	24.63	94,757	25	99,141	24.18

☞ 우리군 2016년 일반회계 세입결산액은 전년도에 비해 일반회계 지방교부세 35억원, 보조금 193억원, 지방세 18억원 등의 금액이 증가하여 세입이 2015년에 비해 약300억원 소폭 증가하였습니다.

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	11,567,162	12,343,944	12,507,880	13,295,485	15,105,823
인구수(명)	48,223	47,244	46,638	45,865	45,129
주민1인당 지방세부담액	240	261	268	290	335

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 남해군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
336,774	287,444	0	36,352	12,977

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
314,565	326,172	310,636	342,711	336,774

▸ 결산 총계기준

세출결산액연도별추이(단위:백만원)

☞ 지난 5년간 우리 군의 세출규모는 2012년 3,145억원에서 2016년 3,367억원으로     222억원(7%) 늘어났으며, 연평균 1.4% 증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	264,529	100	287,779	100	272,966	100	280,277	100	287,444	100
일반공공행정	15,977	6.04	18,824	6.54	17,861	6.54	20,270	7.23	19,164	6.67
공공질서･안전	8,480	3.21	13,323	4.63	1,995	0.73	3,573	1.27	2,943	1.02
교 육	3,060	1.16	3,047	1.06	3,623	1.33	2,554	0.91	3,841	1.34
문화 및 관광	27,067	10.23	34,003	11.82	26,551	9.73	29,328	10.46	31,716	11.03
환경보호	23,555	8.90	21,794	7.57	3,129	1.15	22,143	7.90	21,964	7.64
사회복지	49,235	18.61	48,591	16.88	56,824	20.82	64,884	23.15	67,329	23.42
보 건	4,243	1.60	4,366	1.52	4,873	1.79	5,081	1.81	4,857	1.69
농림해양수산	57,657	21.80	67,516	23.46	62,591	22.93	55,941	19.96	62,650	21.80
산업･중소기업	1,770	0.67	789	0.27	1,578	0.58	2,950	1.05	1,557	0.54
수송 및 교통	17,166	6.49	22,479	7.81	16,487	6.04	13,265	4.73	13,765	4.79
국토･지역개발	12,774	4.83	9,153	3.18	18,339	6.72	15,598	5.57	13,810	4.80
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	43,545	16.46	43,894	15.25	59,116	21.66	44,691	15.95	43,847	15.25

☞ 우리군 일반회계 세출결산액은 문화 및 관광 분야는 힐링빌리지 조성, 남해대교레인보우전망대 건립 사업 등으로 23억원 증가하여 전체의 0.8% 증가하였고, 사회복지 분야는 기초연금 24억원 증가로 전체의 0.8% 증가하였다. 농림해양수산 분야는 농촌마을 종합개발사업, 농업생산기반시설 확충 등에 67억원 증가하여 전체의 2.3% 증가하였다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	264,528,741	287,779,377	272,966,431	280,276,862	287,444,082
인구수(명)	48,223	47,244	46,638	45,865	45,129
주민 1인당 세출액	5,486	6,091	5,853	6,111	6,369

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

(단위 : 천원)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 남해군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위:백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	12,205	28	772	744	12,233
중소기업육성기금	1,236	189	201	12	1,426	17년~21년
기초생활보장 수급자장학기금	109	-2	1	3	106	-
사회복지기금	2,068	-2	41	44	2,065	-
양성평등기금	729	101	114	13	829	17년~21년
재난관리기금	871	-171	296	468	700	법정기금
식품진흥기금	42	11	20	10	53	법정기금
마늘명품화기금	7,150	-97	99	196	7,053	09년~19년

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
11,322	11,688	12,028	12,205	12,233

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

(단위 : 백만원)

☞ 우리 군의 기금현황은 122억원이며, 전년대비 약 28억원(22%) 증가하였습니다. 남해마늘의 생산과 산업화를 통하여 부가가치를 증대시키고, 마늘재배 농업인의 지속적이고 안정된 소득을 보장하기 위하여 조성된 남해군 마늘명품화기금의 영향으로  증가한 것으로 보입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남해군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금 (A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	2	474,753	313,611	161,142	1,917,236	8,664	0.45%
자치단체(a)	1	473,159	313,002	160,158	1,905,117	8,627	0.45%
지방공공기관(b)	1	2,694	1,710	984	12,119	37	0.31%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0%
내부거래(A+B)	0	1,100	1,100	0	0	0	0%

남해군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	8.92%	8.82%	23.13%	-	-	-
	▪인건비결산액/자체수입	130.51%	130.33%	143.38%	-	-	-
	▪행사관련경비/세출결산액	1.08%	1.08%	1.51%	-	-	-
	▪업무추진비/세출결산액	0.17%	0.16%	1.10%	-	-	-
	세입결산액 계	474,753	473,159	2,694	-	1,100	-
	자체수입	32,461	32,027	435	-	-	-
	세출결산액 계	313,611	313,002	1,710	-	1,100	-
	인건비결산액	42,365	41,742	623	-	-	-
	행사관련경비	3,391	3,365	26	-	-	-
	업무추진비	522	503	19	-	-	-
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.45%	0.45%	0.31%	-	-	-
	▪부채/환금자산	4.93%	4.96%	1.91%	-	-	-
	▪차입부채/재정자금	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	자산	1,917,236	1,905,117	12,119	-	-	-
	부채	8,664	8,627	37	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	175,796	173,855	1,941	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	174,076	172,391	1,686	-	-	-
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	-	-	-

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.