2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 남해군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 남해군의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
560,142	472,195	0	75,083	12,863

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황(결산 총계기준)

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
438,691	432,530	458,283	496,931	560,142

▸ 지난 5년간 2013년 4,386억원에서 2017년 5,601억원으로 약 1,200억원 증가하였으며, 연평균 6.2%정도 세입이 꾸준히 증가하는 추세입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	378,278	100	367,625	100	379,079	100	410,041	100	472,195	100
지 방 세	12,344	3.26	12,508	3.40	13,295	3.51	15,106	3.68	14,741	3.12
세외수입	112,984	29.87	14,848	4.04	12,295	3.24	12,984	3.17	12,805	2.71
지방교부세	145,730	38.52	146,231	39.78	138,419	36.51	141,991	34.63	163,037	34.53
조정교부금･ 재정보전금	8,677	2.29	9,483	2.58	15,162	4	16,327	3.98	23,790	5.04
보 조 금	98,543	26.05	94,027	25.58	105,150	27.74	124,492	30.36	135,097	28.61
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	90,528	24.63	94,757	25	99,141	24.18	122,726	25.99

▸ 우리군 2017년 일반회계 세입 결산액은 전년도에 비해 지방세는 자동차세(주행분) 약 5억원, 세외수입은 공유재산매각수입 2억원 감소되었으나, 지방교부세 210억원, 조정교부금·재정보전금 74억원, 보조금 106억원 등이 증액되어 세입이 2016년에 비해 약 621억원이 증가하였습니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

일반회계

총  액

472,195

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	12,343,944	12,507,880	13,295,485	15,105,823	14,740,545
인구수(명)	47,244	46,638	45,865	45,129	44,642
주민1인당 지방세부담액	261	268	290	335	330

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 남해군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
372,339	330,421	0	29,055	12,863

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황(결산 총계기준)

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
326,172	310,636	342,711	336,774	372,339

▸ 지난 5년간 2013년 3,261억원에서 3,723억원으로 약 461억원 늘어났으며, 연평균 3.4%정도 세출이 증가한 편입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황(세출결산기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	287,779	100	272,966	100	280,277	100	287,444	100	330,421	100
일반공공행정	18,824	6.54	17,861	6.54	20,270	7.23	19,164	6.67	23,956	7.25
공공질서･안전	13,323	4.63	1,995	0.73	3,573	1.27	2,943	1.02	5,596	1.69
교 육	3,047	1.06	3,623	1.33	2,554	0.91	3,841	1.34	3,094	0.94
문화 및 관광	34,003	11.82	26,551	9.73	29,328	10.46	31,716	11.03	28,189	8.53
환경보호	21,794	7.57	3,129	1.15	22,143	7.90	21,964	7.64	19,307	5.84
사회복지	48,591	16.88	56,824	20.82	64,884	23.15	67,329	23.42	68,973	20.87
보 건	4,366	1.52	4,873	1.79	5,081	1.81	4,857	1.69	5,788	1.75
농림해양수산	67,516	23.46	62,591	22.93	55,941	19.96	62,650	21.80	77,087	23.33
산업･중소기업	789	0.27	1,578	0.58	2,950	1.05	1,557	0.54	521	0.16
수송 및 교통	22,479	7.81	16,487	6.04	13,265	4.73	13,765	4.79	23,278	7.04
국토･지역개발	9,153	3.18	18,339	6.72	15,598	5.57	13,810	4.80	24,781	7.50
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	43,894	15.25	59,116	21.66	44,691	15.95	43,847	15.25	49,851	15.09

▸ 세출 결산액 중에서 문화 및 관광분야의 문화재 보존 및 전승 사업비 6억원 감소,이순신 영상관 운영 사업비 1억원 등 감소로 작년대비 전체비중이 2.5% 줄었습니다. 농림해양수산분야는 도시민 농촌 유치 지원 사업 2억원, 가축방역 강화 사업 2억원, 농기계 운영 2억원, 미생물 배양센터 운영 2억원, 마늘산업 육성에 6억원 등이 중가되었고, 어촌정주어항 시설 확충사업 3억원, 소규모 정주어항 유지보수비 2억원, 연근해어선감척사업비 3억원, 해수욕장 시설확충 및 관리 15억원, 연안정비 사업 4억원 등이 증가하여 전체 비중이 작년대비 1.53% 증가하였습니다. 국토·지역개발분야로는 서상 남상 간 도로 확포장공사 사업이 전년 대비 60억, 죽전지구 지표수 보강 개발사업이 전년대비 33억원 증가하여 전체대비 2.7% 증가하였습니다.

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	287,779,377	272,966,431	280,276,862	287,444,082	330,420,917
인구수(명)	47,244	46,638	45,865	45,129	44,642
주민 1인당 세출액	6,091	5,853	6,111	6,369	7,402

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

(단위 : 천원)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 남해군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	12,233	106	737	630	12,339
중소기업육성 기 금	1,426	107	122	15	1,533	2017.1∼ 2021.12
기초생활보장 수급자장학기금	106	-106	0	106	0	2017.01.01
사회복지기금	2,065	20	31	11	2,086	2017.06.30
양성평등기금	829	100	112	12	929	2017.1∼ 2021.12
재난관리기금	700	-42	359	401	657	법정기금
식품진흥기금	53	-2	13	15	52	법정기금
마늘명품화기금	7,053	29	100	71	7,082	2009.12 2019.12

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황(기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액)

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
11,688	12,028	12,205	12,233	12,339

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

▸ 2017년 기금 현황은 약 123억원이며, 전년대비 1억원 증가되었습니다. 이는 중소기업육성과 양성평등 기금의 조성액 증가가 원인이며, 기초생활보장 수급자 장학기금은 일몰기간 도래로 폐지되었습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남해군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		538,885	350,165	188,720	1,994,550	9,097	0.46
자치단체(a)		537,341	349,538	187,802	1,983,117	9,075	0.46
지방공공기관(b)	1	2,744	1,827	918	11,433	23	0.20
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		1,200	1,200	0	0	0	0

남해군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	8.47%	8.37%	24.31%	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	140.02%	140.38%	119.12%	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.97%	0.95%	3.40%	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.14%	0.14%	0.62%	0	0	0
	세입결산액 계	538,885	537,341	2,744	0	1,200	0
	자체수입	32,611	32,051	560	0	0	0
	세출결산액 계	350,165	349,538	1,827	0	1,200	0
	인건비결산액	45,660	44,993	667	0	0	0
	행사관련경비	3,386	3,324	62	0	0	0
	업무추진비	504	493	11	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.46%	0.46%	0.20%	0	0	0
	▪부채/환금자산	4.46%	4.49%	1.18%	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	0	0	0	0	0	0
	자산	1,994,550	1,983,117	11,433	0	0	0
	부채	9,097	9,075	23	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	204,103	202,179	1,924	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	201,879	200,141	1,738	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 아래의 링크를 참조하십시오.

http://www.namhae.go.kr/portal/Index.do?c=WW0306110000